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林业部门2015年部门决算

发布日期: 2016-09-14 11:17

   

 

第一部分  林业部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  林业部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  林业部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  林业部门概况

 

一、部门主要职能

1、组织开展植树造林、封山育林工作;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理;做好林木良种繁育、林木丰产栽培和国家林木良种基地建设与管理工作;

2、组织指导森林资源的保护管理工作;组织全市森林资源调查、动态、监测和设计;审核并监督森林资源的使用;管理森林资源的有偿流转

3、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用

4、指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;组织申报重点林业建设项目;

5、承办市绿化委员会和市人民政府森林防火指挥部的具体工作等;

6、负责全市松脂采集和松香管理,负责全市林区公路管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个,包括:抚州市林业局、抚州市林业产业管理局、抚州市林科所、抚州市生态试验林场、汝水森林公园管理处。

 

第二部分  林业部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计54386722.77 元,其中上年结转和结余7301521.74 元,较上年增长44.58%;本年收入合计 47085201.03元,较上年增长47.43%,主要原因是:上年的本年收入只是反映财政拨款收入,没有包含其他存款收入;而今年的本年收入包含了历年结存在帐上的其他存款收入及并入大帐的基建收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入30449289.1元,占64.67 %;事业收入185940元,占 0.39%;事业单位经营收入0     元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)16449971.93元,占34.94% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计34968115元,其中本年支出合计34968115元,较上年增长31.27%,主要原因是:工资福利支出较上年增长3509855.36元,商品和服务支出较上年增长1452348.14元,对个人和家庭补助支出较上年增长2161863.2元。年末结转和结余19415738.84元,较上年增长79.31%,主要原因是:上年的年末结转和结余只是反映财政拨款收入结转结余,没有包含其他存款账户和基建账户的结转结余;而今年的年末结转和结余包含了历年结存在帐上的其他存款及并入大帐的基建账户历年结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出31269256.15元,占89.412%;项目支出3698858.85元,占10.58 %;事业单位经营支出2868.93元,占0.008%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为21178974.87      元,决算数为30449289.1元,完成年初预算的143.77%,主要原因是:职工普调工资(含补发去年下半年普调工资)及一些项目支出采取追加预算形式。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为2867400元,决算数为3179465.52元,完成年初预算的110.88%;社会保障和就业支出年初预算数为1848600元,决算数为5418805元,完成年初预算的293.13%;农林水支出年初预算数为24677188元,决算数为19740886.70元,完成年初预算的80.03%;交通运输支出年初预算数为40000元,决算数为20000元,完成年初预算的50%;其他支出年初预算为935008.35元,决算数为6609357.43元,完成年初预算的706.88%

按经济分类科目分:工资福利支出12648016.75元,较上年增长38.41%,主要原因是:在职职工及离退休人员普调工资;商品和服务支出4839118.6元,较上年增长42.88%,主要原因是:项目支出金额有所增加;对个人和家庭补助支出11309051.88元,较上年增长23.64%,主要原因是:在职职工及离退休人员普调工资,相应发放的综治奖等支出增大。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费234371.77元,较上年增长35.37%,主要原因是:办公费及印刷费较上年支出有所增加。其中:办公费172361.17元,印刷费62010.6元,咨询费0元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1017000     元,决算数为761827.57元,完成预算的74.91%,决算数较上年增长5.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为60000元,决算数为20000元,完成预算的33.33 %,决算数较上年增长100%。主要原因是:上年没有发生因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为342000元,决算数为206127元,完成预算的6.27 %,决算数较上年下降10.93%。主要原因是:严格执行八项规定,压缩了公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出535700.57元,其中:公务用车运行维护费支出年初预算数为615000元,决算数为535700.57元,完成预算的87.1%,决算数较上年增长9.68%。主要原因是:有半数以上车辆购置年代久远,今年有2辆车进行了大维修,致使汽车运行维护费用较上年有小幅增长。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额2629711.2元,其中:政府采购货物支出1693903.8元、政府采购工程支出      元、政府采购服务支出935807.4元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆16辆,其中,副地级及以上领导用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分  ××部门2015年部门决算表

(详见附表)/picture/old/uploadfile/2016/0914/20160914112529336.xls

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