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2017年度抚州市森林公安局部门决算

发布日期: 2018-06-26 09:47

2017年度抚州市森林公安局部门决算附表.XLS

 

抚州市森林公安局2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  抚州市森林公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  抚州市森林公安局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  抚州市森林公安局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家关于保护森林资源,维护林区稳定的方针、政策和法律法规。

(二)组织全市森林公安机关实施开展打击违法毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争;依法查处重、特大森林刑事案件;协调处理县际间发生的各类森林刑事案件。  Tzp吉安市森林公安局

(三) 指导全市森林公安机关搞好林区治安管理和基层基础建设工作。

(四)指导全市森林公安机关抓好队伍正规化建设;负责全市森林公安民警的思想政治工作和立功嘉奖、评先的审批审核,警衔申报、警籍管理、警务督察工作。

(五)负责全市森林公安机关执法监督、法制培训、宣传、调研工作,受理森林公安机关执法咨询、诉讼、申诉、复议案件。  Tzp吉安市森林公安局

(六)负责全市森林公安机关装备建设和发展规划以及警服、警械、交通、通讯等项工作的计划、购置、发放管理。    Tzp吉安市森林公安局

(七)负责全市森林公安机关政工、治安、装备等报表的汇总和分析工作。  Tzp吉安市森林公安局

(八)负责接待处理群众来信来访和申诉工作,处理林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件;总结、交流、推广全市森林公安工作经验。  Tzp吉安市森林公安局

(九)承办上级和领导交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数18人,其中行政编制18人;年末实有人数15人,其中在职人员15人,退休人员6人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计493.58万元,其中上年结转和结余78.15万元,较上年增长22.22%;本年收入合计415.43万元,较上年增长25.19%,主要原因是:政府性奖励和调资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入415.43万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计452.94万元,其中本年支出合计   452.94万元,较上年增长39.07%,主要原因是:政府性奖励和调资;年末结转和结余40.64万元,较上年下降48%,主要原因是:政府性奖励和调资。

本年支出的具体构成为:基本支出452.94万元,占100%。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为273.78万元,决算数为415.43万元,完成年初预算的151.74%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为78.15万元,决算数为40.64 万元,预决算差额37.51万元。预决算差异的主要原因是:政府性奖励和调资。

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为325.46万元,决算数为424.83万元,完成年初预算的130.53%;农林水支出决算数为27.41万元; 社会保障和就业支出年初预算数为29.3万元,决算数0.69万元。完成年初预算的2.35%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出193.72万元,较上年增长8.42%,主要原因是:调资;商品和服务支出66.01万元,较上年增长62.31%,主要原因是:移动警务通采购、办理专案费用和办理业务用房手续费;对个人和家庭补助支出193.21万元,较上年增长81.67%,主要原因是:政府性奖励。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元,决算数为7.11万元,完成预算的54.69%,决算数较上年增长5.96%。

(一)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为2.23万元,完成预算的44.6%,决算数较上年增长37.65%。主要原因是:办案接待增加。

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为4.88万元,完成预算的61%,决算数较上年下降4.13%。主要原因是:公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出66.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加25.34万元,增长62.31%。主要原因是:移动警务通采购、办理专案费用和办理业务用房手续费

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额11.62万元,其中:政府采购货物支出11.62万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,一般执法执勤用车3辆。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金452.94万元,自评覆盖率达到100%。

    组织对“一般公共预算”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出452.94万元。从监控情况来看,我局能按照年初预算安排进行各项支出。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出452.94 万元。从评价情况来看,我局能按照年初预算安排进行各项支出。

  

第三部分  抚州市森林公安局2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(七)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

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